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湖北美术学院2018年省直部门决算公开
发布时间:2019-08-30 来源:计划财务处 点击次数:

湖北美术学院2018年省直部门决算

目  录

第一部分 湖北美术学院概况

一、学校简介

二、机构设置

三、学校主要职能

第二部分 湖北美术学院2018年部门决算报表

一、2018年收入支出决算总表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 湖北美术学院2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、关于“三公”经费支出说明

四、关于机关运行经费支出说明

五、关于政府采购支出说明

六、国有资产占用情况

七、关于2018年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分  湖北美术学院概况

一、学校简介

湖北美术学院是我国华中地区唯一一所多学科门类与多学历层次的高等美术学府。学校前身是创办于1920年的武昌美术学校,后定名为“私立武昌艺术专科学校”(简称武昌艺专)。作为我国开办最早的艺术专科院校之一和中国近、现代高等美术教育的发源地之一,迄今已有90余年的办学历史。学校秉承“兼收并蓄”的学术精神和“兼容互动”的教学理念,培养了一代又一代“崇德、笃学、敏行、致美”服务社会的优秀人才,为中国美术事业的发展、为美育作为新兴教育事业在全国的兴起做出了独特的贡献。2018年,学校被省政府列入“双一流”建设高校(国内一流学科建设高校),美术学被列入国内一流学科建设学科。

湖北美术学院拥有藏龙岛和昙华林两个校区,占地面积共计717亩。学校现有在职教职工683人(含正式教职工472人,非编制工作人员和合同工211人),离休人员7人,退休人员140人;各学历层次在校生近8000人,其中全日制本科生7000余人、研究生近800人。目前学校有享受国务院政府特殊津贴人员9人、湖北省政府特殊津贴专家15人、省突出贡献中青年专家9人;设有湖北省现代公共视觉艺术设计研究中心、楚美术及中国南方先秦美术形态研究中心、湖北时尚艺术研究中心和手工艺文化研究中心4个省级研究中心,1个省级非物质文化遗产研究中心。学校现有3个省级重点实验室,国家精品课程2门,国家级精品资源共享课2门,国家人才培养模式创新实验区1个,国家级大学生校外实践教育基地项目1个,“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材1项,中央部委属高校与地方高校支持合作计划项目1项,拥有24个本科专业,33个专业方向为基础的学科专业体系,并与外校联合开展博士研究生的培养。

学校积极参与国内外学术交流,聘请著名中外艺术家担任学校客座教授和特约讲师,每年选派教师出国作学术访问和研修,并与国外部分艺术院校建立了长期的学术合作。

二、机构设置

学校设有中国画系等15个教学单位,学校办公室(党委办公室、校长办公室)等30个职能部门,具体如下:

教学单位:中国画系、油画系、版画系、壁画与综合材料绘画系、雕塑系、设计系、服装艺术设计系、环境艺术设计系、工业设计系、水彩画系、美术学系、动画学院、视觉艺术基础部、公共课部、马列理论课部;

职能部门:学校办公室(党委办公室、校长办公室)、纪委办公室(监察处)、党委组织部、党委宣传部、学生工作部(学生工作处、武装部)、招生就业处、研究生处、教务处(教学质量中心)、科研处、人事处(教师发展中心)、财务处、审计处、国有资产管理处、国际交流与合作处、发展规划处、保卫处、后勤管理处、信息网络中心、档案馆、工会、团委、离退休工作处、昙华林艺术区管理委员会办公室(小东门社区美院服务站)、图书馆、美术馆、学报编辑部、实验教学中心、文化发展公司、继续教育与培训学院、门诊部。

我校为省一级预算单位,无下级预算单位。

三、学校主要职能

在省委省政府的领导下,我校以培养高等学历艺术人才,促进艺术事业发展,积极服务地方经济和社会发展为主要宗旨,积极开展美术学、设计学、艺术学理论3个一级学科和中国少数民族艺术(在建)二级学科,中国画等24个本科专业、33个专业方向高等学历教育及相关科学研究、学术交流等。

第二部分  湖北美术学院2018年部门决算批复报表

本部分详见附表。需要说明的是,我校2018年无政府性基金预算,故亦无政府性基金支出。

第三部分 湖北美术学院2018年部门决算情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

(一)收入情况

2018年,我校实际收入25519.40万元,收入预算执行率95.04%(与年初收入预算数对比)。其中,财政拨款补助收入12069.69万元、国有资产收益拨款195.85万元、专户管理事业收入12266.22万元、其他收入987.64万元。

我校2018年无政府性基金预算收入。

(二)支出情况

2018年,我校实际支出26088.33万元,支出预算执行率97.15%(与年初支出预算数对比)。其中,工资福利支出11594.87万元、商品和服务支出6540.69万元、对个人和家庭补助支出2545.08万元、还本及付息支出3506.57万元、其他资本性支出1901.12万元。与2017年相比,2018年我校总支出增加了2161.85万元,增幅9.04%。

我校2018年无政府性基金预算支出。

二、部门决算收支增减变化情况说明

(一)收入方面

与2017年相比,2018年我校总收入增加了1401.85万元,增幅6.16%。收入增加主要原因是学校动用留存财政的上年结转非税收入用于提前归还银行贷款本金,以致专户管理事业收入有较大幅度增加。

(二)支出方面

与2017年相比,2018年我校总支出增加了2161.85万元,增幅9.04%。支出增长主要原因一是2018年教育部度我校开展本科审核评估,教学、维修改造等投入力度加大,以致公用经费有较大幅度增加;二是我校加大还贷力度,截止2018年12月31日已还清全部银行贷款,以致还贷就付息支出较上年有较大幅度增加。

三、关于“三公”经费支出说明

我校2018年“三公”经费和会议费支出预算全部用专户管理的事业收入安排,未使用财政拨款资金安排“三公”经费和会议费。

2018年,我校“三公”经费及会议费经费支出预算150万元,实际支出29.53万元,预算执行率19.69%。其中,公务接待费年初预算100万元,实际支出4.52万元,预算执行率4.52%;因公出国(境)预算40万元,实际执行25.01万元,预算执行率62.53%;会议费预算10万元,实际执行7.35万元,预算执行率73.5%。

与上年相比,我校2018年“三公”经费支出增加了14.77万元,增幅100.06%。其中,2018年因公出国(境)支出增加了12.76万元,增幅104.16%;公务接待费增加了2.51万元,增幅80.07%。“三公”经费支出增加主要原因是学校根据高水平大学建设要求加大了国际国内学术交流力度。

“三公”经费支出中,因公出国(境)支出25.01万元,共2批次8人,人均出国(境)支出3.13万元;公务接待费4.52万元,接待46批次,接待来访人员193人,人均消费金额142元(含外宾接待)。

我校目前暂无公务用车,故2018年无公务用车维护及运行相关支出。

四、关于机关运行经费支出说明

本单位2018年度机关运行经费(日常公用经费)支出3619.52万元,较上年减少了339.67万元,降幅8.58%,减少原因主要是2018年省财政将学费等收入安排的支出由原纳入预算管理的非税收入调入专户管理的事业收入,统计口径发生变化所致。机关运行经费中,办公费95.56万元、水电费475.83万元、咨询费36.69万元、邮电费56.5万元、物业管理费300万元、劳务费557.23万元、委托业务费98.17万元、其他交通费用138.37万元、差旅费192.69万元、维修(护)费552.38万元、工会会费168万元、印刷费186.87万元、租赁费24.73万元、专用材料费54.27万元、税金及附加费用100.18万元、其他商品和服务支出582.05万元。

五、关于政府采购支出说明

本单位2018年度政府采购支出总额3536.40万元,其中:政府采购货物支出1472.19万元、政府采购服务支出2064.21万元。授予中小企业合同金额2453.9万元,占政府采购支出总额的69.39%,其中,授予小微企业合同金额80.87万元,占政府采购支出总额支出总额的2.29%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车(洒水车)1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设备0台套。

七、关于2018年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金5643.66万元,占一般公共预算项目支出总额的67.39%。从评价情况来看,我校各项目开展情况较好,资金使用效益较高,有力推动了学校教学、科研事业的良性发展。经第三方出具的绩效评价报告,我校开展绩效评价的三个项目综合得人依次为:2018年度“双一流”建设专项95.16分、2018年度学生资助工作专项95分、2018年度高校银行贷款还本付息专项100分。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,学校较好地完成了2018年部门整体支出的绩效目标,资金使用规范,项目产出好,效益较为显著,整体评价为“良好”。

附件:2018年度湖北美术学院整体支出绩效自评报告及自评表

(二)部门决算中项目自评结果

我单位今年在省级部门决算中反应所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

2018年度“双一流”建设专项绩效自评综述:项目全年预算数290万元,执行数290万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是聘任3为楚天学者讲座教授,选派优秀青年教师赴海外研修,打造一流师资团队;二是建设湖北现代视觉艺术设计研究中心等3个省级人文社科基地等一批教学科研平台;三是加强思想政治和宣传工作,巩固和提升党的思想战线。从绩效评价结果来看,项目执行情况较好,成效较为显著。从绩效目标来看,预算申报文本绩效目标全为产出指标,缺乏效益指标。

附件:2018年度“双一流”建设专项自评报告及自评表

2018年度学生资助工作专项绩效自评综述:项目全年预算数1847.09万元,执行数1847.09万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是资助和扶持家庭经济困难学生顺利完成学业;二是激励学习和品行优异的学生进一步提升学习和创作热情。从绩效评价结果来看,项目执行情况较好,成效较为显著。从绩效目标来看,预算申报文本绩效目标全为产出指标,缺乏效益指标。

附件:2018年度学生资助工作专项自评报告及自评表

2018年度高校银行贷款还本付息专项绩效自评综述:项目全年预算数3506.57万元,执行数3506.57万元,完成预算100%。主要产出和效益:提前3年完成学校还贷任务,减轻了学校财务负担,降低了资金使用成本。从绩效评价结果来看,项目执行情况较好,成效较为显著。从绩效目标来看,预算申报文本绩效目标全为产出指标,缺乏效益指标。

附件:2018年度高校银行贷款还本付息专项自评报告及自评表

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。学校每年在校内分配资金时,学校预算编审部门会结合近年各部门预算绩效评价和资金使用情况,适当调减预算资金使用绩效偏低的部门的资金额度,向预算资金使用绩效较好的部门进行倾斜。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。我校拟编制3年起滚动预算项目库,结合各部门预算绩效评价情况、资金情况择优予以建设,从而提高财政资金使用绩效。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政部门安排给学校的财政拨款(补助),即公共预算财政拨款(补助),含纳入公共预算管理的国有资产收益拨款。

(二)事业收入:指学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入,含按规定应当上缴财政专户的非税收入〈如学费、住宿费等〉)。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年待审核(审计)认定后仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政专项拨款结转及未完科研项目等结转。

(五)高等教育支出:指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。按《政府收支分类科目》的支出功能分类为:教育(类)普通教育(款)高等教育(项)。

(六)基本支出:指高校为保障学校正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费预算和日常公用经费预算。

(七)项目支出:指高校为完成特定的工作任务或事业发展目标而设立的专项支出安排,主要用于包括改善办学条件、教学科研、重点建设等方面。

(八)机关运行费:为保障学校日常教学、科研和管理工作用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公及业务用房水电费、办公及业务用房取暖费、办公及业务用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)“三公“经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中因公出国(境)费,指学校工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费,指学校按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及及运行费指指学校公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件:1.湖北美术学院2018年省直部门决算公开表格

2.湖北美术学院2018年整体支出绩效自评报告及自评表

3.湖北美术学院2018年“双一流”建设专项自评报告及自评表

4.湖北美术学院2018年学生资助专项自评报告及自评表

5.湖北美术学院2018年高校银行贷款还本及付息专项自评报告和自评表